| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/30/1 |
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Despesa destinada a Auxílio TRANSPORTE concedido aos servidores lotados, a serviço da COVID 19 - CONCURSO (C.C. 900072), deste município, mês: NOVEMBRO/2020 |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/30/1 |
11 |
Despesa destinada a vencimento e vantagens dos servidores lotados na COVID19 CONTRATO (C.C. 900073). Deste município, mês: NOVEMBRO2020 |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/30/1 |
11 |
Despesa destinada a vencimento e vantagens dos servidores lotados na COVID19 CONTRATO (C.C. 900073). Deste município, mês: NOVEMBRO2020 |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/30/1 |
11 |
Despesa destinada a vencimento e vantagens dos servidores lotados na COVID19 CONTRATO (C.C. 900073). Deste município, mês: NOVEMBRO2020 |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/30/1 |
11 |
Despesa destinada a vencimentos e vantagens dos servidores lotados na COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073). deste município. MES: novembro/2020. |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/20/1 |
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Despesa destinada ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos servidores lotados no COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município - mês: outubro/2020. |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/20/1 |
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Despesa destinada ao INSS Patronal da folha de Pagamento dos servidores lotados no COVID 19 - CONCURSO (C.C. 900072), deste município - mês: OUTUBRO/2020. |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/20/1 |
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Despesa com Indenizarão a servidor referente a visita de Inspeção e Fiscalização para o cumprimento do Decreto Municipal n 173 de 27 de agosto, no combate a Proliferação do novo (COVID-l9) |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/20/1 |
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Referente prestação de serviços, sub demanda. De gerenciamento técnico. administrativo. fornecimento de recursos humanos, recursos materiais. Equipamentos. Medicamentos insumos farmacêuticos e outros necessários para o funcionamento de unidade de 10 leito |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/19/1 |
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Referente contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços para a realização da testes em pacientes com suspeita do Covid19. |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/19/1 |
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Despesa com aquisição dos combustíveis GASOLINA COMUM. Para abastecer os veículos: UNO PLACA PKY.8343.OZH.8862.PKY-6216.PKY-6603. OZH-0485.OKM-3695. PKY-4252. PKY-8643. Para AUXILIAR NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/18/1 |
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Aquisição da Equipamentos para Proteção Individual: MACACAO TNT M, G DESC. IMPERMEAVEL para profissionais envolvidos no atendimento e Combate a pandemia do COVID-19. |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/17/1 |
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Aquisição de peças BATERIA 60H. MOTOR PARTIDA. CABO BATERIA 70MM E SUPORTE para o veículo de PLACA PKY-4252 a serviços do ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/17/1 |
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Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção PREVENTIVA E corretiva para o veículo de PLACA PKY-42S2 a Serviços do ENFRENTAMENTO AO COVIO-19. |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/17/1 |
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Despesa com prestação de serviços TAXA DE MONITORAMENTO sistema de ALARME E TAXA DE LOCAQAO DO SISTEMA DE ALARME, para atender a CENTRAL DE TRIAGEM DO COVID-19. |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/17/1 |
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Despesa com prestação de serviços de instalação de sistema de câmera de monitoramento e segurança eletrônica, para atendera CENTRAL DE TRIAGEM DO COVID-19. |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/11/1 |
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Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de KIT LANCHES para atender os profissionais que estão atuando no ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/11/1 |
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Despesa com prestação de serviços de atendimento clínico de internação de pacientes do SUS acometidos da COVIO-19. |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/11/1 |
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Referente prestação de serviços de atendimento clínico de retaguarda para internação de pacientes oriundos Secretaria Municipal de saúde de Barreiras, mediante o fornecimento de recursos humanos recursos materiais, equipamentos, medicamentos Insumos farma |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/06/1 |
11 |
Despesa com aquisição de peças CABO OE REDE DE ALUMINIO. CONECTOR RJ E CABO HOMI. Para instalação de sistema de câmera de monitoramento E segurança eletrônica, para atendera CENTRAL DE TRIAGEM DO COVID-19 |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/06/1 |
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Despesa com prestação de serviços de publicidade por agência de propagandas REFERENTE A PRODUQAO GRAVAQAO OE AUDIO PARA VT E CRIA^AO E Finalização de material, para a9&esde enfrentamento ao CORONAVlRUS (COVID.19) |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/06/1 |
11 |
Despesa com prestação de serviços de publicidade por agência de propaganda: REFERENTE A VT COMERCIAIS DE 60", para ações enfrentamento ao CORONAVlRUS (COVID-19). |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/06/1 |
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Despesa com prestação de serviços de publicidade por agência de propaganda: REFERENTE A CRIACAO E FINALIZAÇAO DE MATERIAL PLACAS AREAS INTERDIDATAS, CARDS, para ações de enfrentamento ao CORONAVlRUS (COVID-19). |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/06/1 |
11 |
Despesa com prestação de serviços de publicidade propaganda de propaganda; REFERENTE A GRAVAQAO DE IMAGENS EXTERNAS, E Edição E FINALIZACAO DE VT. para ações enfrentamento ao CORONAVlRUS (COVID-19). |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/06/1 |
11 |
Despesa com prestação de serviços da publicidade por agência da propaganda: criação e finalização de card., para ações de enfrentamento ao CORONAVlRUS (COVID-19). |
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS FMS |
20//2/06/1 |
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Despesa com AQUISIÇÃO de KITS DE EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE DNA e RNA. A ser utilizado no combate ao COVID-19. Neste município. |
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| Plano de Contingência Barreiras - Terceira Edição |
20//2/28/1 |
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Plano Municipal de Contingências para Enfrentamento do Novo Coronavírus - 2019-n CoV |
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| Prestação de contas FMS |
20//2/30/0 |
9 |
Despesa destinada a vencimentos e vantagens dos servidores lotados na COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073). Deste município - Mês:Setembro/2020. |
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| Prestação de contas FMS |
20//2/30/0 |
9 |
Despesa destinada a vencimentos e vantagens dos servidores lotados na COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município - Mes:SETEMBRO/2020. |
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| Prestação de contas FMS |
20//2/30/0 |
9 |
Despesa destinada a Auxílio TRANSPORTE concedido aos servidores lotados no COVID 19 - CONCURSO (C.C. 900072). Deste município - Mês:SETEMBRO/2020. |
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Prefeitura Municipal de Barreiras - BA